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最后更新时间：2025-2-21查看次数：1113次
姓    名：
 冯某某 (保险行业勿扰)
政治面貌：
 群众
性    别：
 女
文化程度：
 大专
民    族：
 汉族
毕业日期：
 2011/7/31
身    高：
 165厘米
毕业院校：
 贵港电大
体    重：
 公斤
所学专业：
 工商会计
身份证号：
 888888888888888888
户口所在地：
 广西贵港市
出生日期：
 1986/7/27
目前所在地：
 广西贵港市
婚姻状况：
 已婚
现工作职位：
 助理会计师
求职意向收起
求职类型：
 全职
到职时间：
工作地点：
月薪要求：
 []RMB
意向职位：
 会计  
其他要求：
工作经验收起
◆ 贵港市昌通石油邮箱公司（2009-2013）
所属行业：
 柴油
公司性质：
 民营企业
职位名称：
 出纳
所在部门：
 财务部
职位描述：
  每日登记现金日记账和银行日记账;统计员工考勤，计算并发放工资;定期盘点库存现金，核对银行账户余额:负责银行账户的变更、销户等业务:协助会计进行票据分类、票据整理，
◆ 贵港市天宇置业有限公司（2015-2019）
所属行业：
 建筑业
公司性质：
 民营企业
职位名称：
 出纳
所在部门：
 财务部
职位描述：
  每日登记现金日记账和银行日记账;统计、核查每日房款销售情况及款项核对做到日清日结。定期盘点库存现金，核对银行账户余额:负责银行账户的变更、销户等业务:协助会计进行票据分类、票据整理.根据业务需要准备转账支票、现金支票。统计员工考勤，计算并发放工资，审核公司费用(借款/往来付款)报销内容是否符合规定，月均处理核对上百余张报销发票和各部门费用发票，对费用核销过程中的异常问题进行记录，并根据公司流程安排支付。应付账款处理:结账日编制应付账龄表、预付款明细表，审核业务人员提交的请款书，发票校验入账，分供应商账期，安排付款计划及付款后入账，及时清账对账，对往来异常业务进行追踪清查。
◆ 广西酷马运输公司（2019-2023）
所属行业：
 运输业
公司性质：
 民营企业
职位名称：
 会计
所在部门：
 财务部
职位描述：
  会计凭证规整:审查凭证及登记要见，负责会计凭证和财会文件的收集整理、装订成册、登记编号，运用Excel按照规定妥善保管，按照同一年度分为报表、账簿、凭证，核算公司运营成本并控制相关费用税务中报:协助公司申报及缴纳各项税款，负责各项税金的计算、汇算清缴、税务风险的把控，研究最新移务政策，对各项税收优惠政策灵活运用，规避税收风险，财务分析:对公司各项往来业务的合理性进行判断、分析，协助召开财务分析会，跟踪分析各种财务指标主动发现潜在的经营问题，并提出改进意见和方案，配合领导根据情况及时整兰预算。外联关系:对内与业务、行政等部门对接，对外维护好与当地税务、工商、银行业务联系。
◆ 代理记账公司（2024）
所属行业：
 服务业
公司性质：
 民营企业
职位名称：
 会计助理
所在部门：
 财务部
职位描述：
  纳税申报:负责公司的增值税、个税、企业所得税、社保纳税中报工作，包括税金计算、年检、汇算清缴和税务风险把控，确保纳税申报和缴款准确无误, 账目往来:与公司内外部往来方进行有效沟通，定期对账并检查关联公司债权与债务账目金往来方进行对账，及时解决问题、清理账户并催收/清偿款项, 财务报表:根据公司实际情况，负责编制财务报表、资金预算和分析，监控资金周定期向公司提供财务月报、季报和年报，为上级领导提供财务快报，方便了解财务状况， 报表编制:审核公司财务核对关联往来，并编制相应财务分析报告及资: 应收账款:准确记录和核销准确丰高达 98%，出具对账函，负]确认收付款业务 费用审核:审核公司费用报销内容的保证原始凭证的合法性准确无误的会计凭证，确保内 容和项目 100%真实，避免差错发生
自我评价收起
诚实正直、稳重乐观，对待工作严谨认真，注重工作效率和团队合作，专业素质良好，吃苦耐劳，工作上有较强的管理和动手能力且有较强学习能力；敢于面对挑战，具有良好的适应性和做事情认真负责。
教育/培训经历收起
有会计初级证书
特长收起
人才类型：
 普通求职
相关经验：
 [5]年
外语语种：
第二外语：
外语水平：
二外水平：
普通话程度：
计算机能力：
 一般
其它特长：
 2009-至今贵港昌通石油公司、贵港市天宇置业有限公司、广西酷马运输有限公司及代理记账公司|出纳、会计、会计助理
职务概述:任职期间先后担任出纳、会计、会计助理等岗位，从公司的日常账务处理、申报纳税、用报销审核、应付
账款处理、会计凭证编制、数据报表编制等类目均可独立完成
出纳工作:每日登记现金日记账和银行日记账;统计员工考勤，计算并发放工资;定期盘点库存现金，核对银行账户余额:负责银行账户的变更、销户等业务:协助会计进行票据分类、票据整理，根据业务需要准备转账支票、现金支票、境内汇款等工作费用
报销审核:审核公司费用(借款/往来付款)报销内容是否符合规定，月均处理核对上百余张报销发票和各部门费用发票，对费用核销过程中的异常问题进行记录，并根据公司流程安排支付。
应付账款处理:结账日编制应付账龄表、预付款明细表，审核业务人员提交的请款书，发票校验入账，分供应商账期，安排付款计划及付款后入账，及时清账对账，对往来异常业务进行追踪清查会计凭证规整:审查凭证及登记要见，负责会计凭证和财会文件的收集整理、装订成册、登记编号，运用Excel按照规定妥善保管，按照同一年度分为报表、账簿、凭证3大类预算编制:编辑每月的预算表，对各部门预算执行情况进行跟踪分析，核算公司运营成本并控制相关费用税务中报:协助公司申报及缴纳各项税款，负责各项税金的计算、汇算清缴、税务风险的把控，研究最新移务政策，对各项税收优惠政策灵活运用，规避税收风险，
联系方式收起
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